第一部分云南省寄生蟲病防治所概況
一、主要職能
二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 云南省寄生蟲病防治所概況

一、主要職能
（一）主要職能
我所隸屬云南省衛(wèi)生健康委員會(huì)，屬于財(cái)政全額撥款單位。主要工作任務(wù)為預(yù)防控制全省以瘧疾、登革熱、乙腦為主的寄生蟲病，為其提供技術(shù)支持及防治保障。具體開展寄生蟲病監(jiān)測防治與咨詢，相關(guān)疾病研究與技術(shù)指導(dǎo)，相關(guān)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等。。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年寄生蟲病和蟲媒傳染病防控工作認(rèn)真貫徹預(yù)防為主方針，全面落實(shí)省委省政府決策部署和國家衛(wèi)生健康委、省衛(wèi)生健康為相關(guān)工作要求，以人民健康為核心，以健康中國健康云南為主線，以健康扶貧為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了寄生蟲病和蟲媒傳染病總發(fā)病率總體平穩(wěn)、重點(diǎn)寄生蟲病和蟲媒傳染病防控取得新進(jìn)展等目標(biāo)，2018年認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和有關(guān)文件及精神，認(rèn)真開展厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出專項(xiàng)治理活動(dòng)，各項(xiàng)工作順利推進(jìn)，各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成。
2018年全省無重大寄生蟲病和蟲媒傳染病流行和暴發(fā)，疫情總體平穩(wěn)。登革熱疫情上升勢頭得到有效控制。早布置、早安排，落實(shí)網(wǎng)格化管理，積極采取綜合防控措施，疫情暴發(fā)縣數(shù)減少、波及范圍縮小，推廣電子化媒介監(jiān)測，監(jiān)測效率和質(zhì)量不斷提高。舉辦登革熱和寨卡病毒病實(shí)驗(yàn)室檢測、監(jiān)測和診斷治療技術(shù)培訓(xùn)，為登革熱和寨卡病毒病防控與處置儲(chǔ)備了大量技術(shù)人才。多次派出專家進(jìn)駐瑞麗、臨滄、景洪、勐海、勐臘等縣（市），開展登革熱疫情處置指導(dǎo)和寨卡病毒疑似病例核實(shí)工作，較好的遏制了登革熱疫情蔓延和擴(kuò)散。
消除瘧疾進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。按照《全國消除瘧疾監(jiān)測方案（2015版本）》文件要求，開展了覆蓋省級(jí)、州市級(jí)、縣級(jí)和重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療記過瘧疾診斷和規(guī)范治療培訓(xùn)、媒介現(xiàn)場調(diào)查與分類鑒定、瘧疾病例個(gè)案調(diào)查和疫點(diǎn)處置技能培訓(xùn)和全省疾控、瘧疾監(jiān)測哨點(diǎn)醫(yī)院資料準(zhǔn)備相關(guān)培訓(xùn)。截至2018年12月31日，全省16個(gè)州（市）中除德宏和怒江州外，其余14個(gè)州（市）已經(jīng)通過省級(jí)除瘧疾考核評估認(rèn)證。全省129個(gè)縣（市、區(qū)）中除盈江縣外，其他128個(gè)通過州（市）級(jí)消除考核評估認(rèn)證；瘧疾報(bào)告病例數(shù)明顯減少，首次全國排名第五位；繼續(xù)維持2017年以來全省無本地感染病例報(bào)告。開展清點(diǎn)撥源活動(dòng)，在盈江縣那邦鎮(zhèn)建立分子篩查實(shí)驗(yàn)室，提高瘧疾檢出率。
跨境南亞東南亞聯(lián)防聯(lián)控合作進(jìn)展順利，目前已在老撾、緬甸、孟加拉和柬埔寨建立15個(gè)瘧疾/登革熱聯(lián)防聯(lián)控聯(lián)合工作站，在周邊國家邊境地區(qū)（老撾、緬甸、越南）建立21個(gè)監(jiān)測哨點(diǎn)，境外衛(wèi)生人員（含碩士研究生）培養(yǎng)數(shù)量增多質(zhì)量明顯提高。
面對嚴(yán)峻的防控形勢，結(jié)合我省2018年寄生蟲病和蟲媒傳染病防控工作情況，為實(shí)現(xiàn)2019年消除瘧疾加快推進(jìn)，確保按時(shí)達(dá)標(biāo)，不拖全國后腿；不發(fā)生大的重點(diǎn)寄生蟲病和蟲媒傳染病流行，確保全年疫情總體平穩(wěn)，報(bào)告發(fā)病率低于2018年水平、低于全國平均水平的目標(biāo)，將按照省衛(wèi)生健康委疾控局寄生蟲病和蟲媒傳染病防控工作安排部署，真抓實(shí)干，狠抓落實(shí)，確保各項(xiàng)防控工作落實(shí)到位。

二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
本所前身為云南瘧疾防治研究所，成立于1956年，成立初期在瘧疾疫情高發(fā)區(qū)西雙版納州勐?？h，后搬至思茅市西園路6號(hào)。2001年經(jīng)省政府批準(zhǔn)成立云南省寄生蟲病防治所，是一個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位，屬于公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。主要分設(shè)機(jī)構(gòu)有行政辦、人事科、規(guī)財(cái)科、黨政辦公室、總務(wù)科、科研教育科、瘧疾防治科、應(yīng)急辦、項(xiàng)目辦公室、蟲媒病毒性防治科、蠕蟲病防治科、臨床科12個(gè)部門。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
我所編制95人，其中事業(yè)編制89人，分管理崗位10個(gè)，專業(yè)技術(shù)崗位79個(gè)，工勤編制6人
年末實(shí)有在職人員84人，比去年增加了7人，主要是新招8人，死亡1人，離退休人員46人；年末公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)130人，在職人員84人，離休人員1人，退休人員45人。
實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛8輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附表1-附表9）

第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省寄生蟲病防治所2018收入合計(jì)3719.82萬元，比2017年增加了28.96%，其中財(cái)政補(bǔ)助收入2941.13萬元,比2017年增加了27.65%，主要原因分析：一是增加中央轉(zhuǎn)移支付重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)、其他涉外發(fā)展支出、科學(xué)條件與服務(wù)項(xiàng)目；二是新進(jìn)人員8名，死亡1名。
其他收入757.63萬元，比2017年增加30.52%，主要是課題增加。事業(yè)收入增加21.07萬元，主要是新增臨床科綜合門診收入。
二、支出決算情況說明
2018年總支出3663.57萬元，其中，基本支出1526.80萬元，占總支出的41.68％，主要是人員增加，調(diào)整工資；項(xiàng)目支出2136.77萬元，占總支出的58.32％，主要原因：一是事業(yè)單位基本工資調(diào)整、人員增加；二是增加中央轉(zhuǎn)移支付重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)、其他涉外發(fā)展支出、科學(xué)條件與服務(wù)項(xiàng)目，課題增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1526.80萬元。與上年對比增長31.66%,主要原因分析：事業(yè)單位基本工資調(diào)整、人員增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1276.15萬元，占基本支出的83.58％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出155.02萬元，占基本支出的10.15％；三是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出68.48萬元，占基本支出的4.49%；資本性支出27.16萬元，占基本支出的1.78%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障單位機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2136.77萬元。與上年對比增長27.44%,主要原因分析： 增加中央轉(zhuǎn)移支付重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)、其他涉外發(fā)展支出、科學(xué)條件與服務(wù)項(xiàng)目，課題增加。主要項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.科學(xué)技術(shù)方面支出227.40萬元，主要用于完成科研任務(wù)。
2.公共衛(wèi)生方面支出1813.37萬元，主要用于疾病預(yù)防控制、重大疾病防治、衛(wèi)生應(yīng)急等方面。
3.涉外發(fā)展服務(wù)方面支出96.00萬元，主要用于舉辦在華涉外培訓(xùn)班等方面。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
我所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2910.99萬元,占本年支出合計(jì)的79.46%。與上年對比增長35.43%,主要原因分析：一是事業(yè)單位基本工資調(diào)整、人員增加；二是增加中央轉(zhuǎn)移支付重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)、其他涉外發(fā)展支出、科學(xué)條件與服務(wù)項(xiàng)目等項(xiàng)目支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況   
2.科學(xué)技術(shù)（類）支出227.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.81%。主要用于衛(wèi)生健康科研項(xiàng)目等方面的支出；
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出123.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.23%。主要用于行政事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、撫恤金等方面的支出；
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2386.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.99%。主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等方面的支出；
6.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出96.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.30%。主要用于對外援助等方面的支出；
7.住房保障（類）支出77.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.67%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
省寄防所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22.15萬元，支出決算為32.35萬元，完成預(yù)算的146.05%。因公出國（境）費(fèi)支出決算為1.08萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為29.89萬元，完成預(yù)算的149.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.38萬元，完成預(yù)算的64.19%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)10.2萬元，主要原因是單位車輛老舊，多去一些道路條件不好的地區(qū)開展業(yè)務(wù)，車輛油耗增加，維修費(fèi)高。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少4.31萬元，下降11.76%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約原則，本所制度公務(wù)接待管理辦法，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，故費(fèi)用減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出1.08萬元，占3.34%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.89萬元，占92.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.38萬元，占4.27%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出1.08萬元，為受邀赴泰國、澳大利亞簽證費(fèi)，境外費(fèi)用由邀請方承擔(dān)，簽證費(fèi)由科技廳經(jīng)費(fèi)支出。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.89萬元。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出29.89萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于委機(jī)關(guān)及下屬單位保障衛(wèi)生應(yīng)急、到基層調(diào)研等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.38萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出1.38萬元（無外事接待），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（無外事接待）。主要用于各州市到我委匯報(bào)工作、上級(jí)部門到我省調(diào)研考察工作等方面發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
省衛(wèi)生健康委2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.40萬元，與上年對比減少4.51%。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，省寄防所資產(chǎn)總額5156.40萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1249.20萬元，固定資產(chǎn)3904.70萬元，無形資產(chǎn)2.50萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加110.23萬元，其中固定資產(chǎn)增加288.05萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，本部門政府采購支出總額81.76萬元，其中：政府采購貨物支出81.76。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10  附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我所無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
2.基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括一般人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、死亡一次性撫恤等；
3.項(xiàng)目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。

附件1：GK01-09云南省寄生蟲病防治所2018年部門決算表