云南省寄生蟲(chóng)病防治所部門(mén)2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  云南省寄生蟲(chóng)病防治所概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省寄生蟲(chóng)病防治所概況

一、主要職能

（一）主要職能

我所隸屬云南省衛(wèi)生健康委員會(huì)，屬于財(cái)政全額撥款單位。主要工作任務(wù)為預(yù)防控制全省以瘧疾、登革熱、乙腦為主的寄生蟲(chóng)病，為其提供技術(shù)支持及防治保障。具體開(kāi)展寄生蟲(chóng)病監(jiān)測(cè)防治與咨詢，相關(guān)疾病研究與技術(shù)指導(dǎo)，相關(guān)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.全省重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病和蟲(chóng)媒傳染病發(fā)病率繼續(xù)保持相對(duì)較低水平

截至2020年12月20日24時(shí)，全省共報(bào)告輸入性瘧疾134例（間日瘧121例、惡性瘧7例、卵形瘧4例、三日瘧2例）、登革熱255例（瑞麗本地感染239例、境外輸入16例）、基孔肯雅熱1例（緬甸輸入）、乙腦43例、包蟲(chóng)病14例、阿米巴性痢疾31例、黑熱病2例，合計(jì)寄生蟲(chóng)病和蟲(chóng)媒傳染病發(fā)病480例、無(wú)死亡，發(fā)病率為0.9738/10萬(wàn)?？偘l(fā)病數(shù)較去年同期下降93.01%，死亡數(shù)減少5例。除阿米巴性痢疾發(fā)病較去年同期上升外，其余病種均下降，無(wú)寨卡病毒病報(bào)告，寄生蟲(chóng)病和蟲(chóng)媒傳染病疫情整體繼續(xù)保持較低水平。

2.全省重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病和蟲(chóng)媒傳染病防控工作取得階段性成效

（1）消除瘧疾進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)

通過(guò)了國(guó)家消除瘧疾技術(shù)評(píng)估和終審評(píng)估：全省16州市129縣（市、區(qū)）全部通過(guò)了州市級(jí)和縣級(jí)消除瘧疾考核評(píng)估，2020年1月份通過(guò)了國(guó)家消除瘧疾技術(shù)評(píng)估,2020年6月通過(guò)國(guó)家消除瘧疾終審評(píng)估；全年進(jìn)一步建立完善瘧疾監(jiān)測(cè)防控四級(jí)網(wǎng)絡(luò)，夯實(shí)“1-3-7”工作基礎(chǔ)，強(qiáng)化瘧疾病例管理與疫情審核等措施，全省已連續(xù)四年維持無(wú)本地感染報(bào)告，同時(shí)未出現(xiàn)輸入性瘧疾病例引起的繼發(fā)傳播病例；加強(qiáng)邊境重點(diǎn)地區(qū)防控，創(chuàng)建了邊境消除瘧疾“3+1”輸入病例發(fā)現(xiàn)模式，為防止跨境瘧疾輸入再傳播奠定了基礎(chǔ)；全省“三熱”病人血檢累計(jì)萬(wàn)10.68萬(wàn)人次，達(dá)到全年計(jì)劃目標(biāo)；完成主動(dòng)病例偵查132次；完成省級(jí)對(duì)州市級(jí)督導(dǎo)16州市次和對(duì)縣級(jí)督導(dǎo)138縣次。

（2）面臨新冠肺炎疫情和登革熱等重點(diǎn)蟲(chóng)媒病毒性疾病疫情的雙重壓力，周密部署和安排，兩者兼顧，全省登革熱疫情防控效果明顯

在新冠肺炎疫情防控形勢(shì)下，在省衛(wèi)健委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和省寄防所的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)下，全省各州市特別是各登革熱高發(fā)地區(qū)通過(guò)各級(jí)各部門(mén)的共同努力，依照登革熱分級(jí)防控指南、監(jiān)測(cè)與防控方案、暴發(fā)疫情處置等一系列方案和網(wǎng)格化管理的嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)批示精神，提前進(jìn)行謀劃安排，及早安排部署，召開(kāi)專題會(huì)議，分析研判預(yù)警，及時(shí)處置疫情，加大督導(dǎo)及監(jiān)測(cè)工作力度，使得全省登革熱病例較去年同期明顯下降，全省僅有德宏州瑞麗市發(fā)生登革熱本地感染疫情，全年未出現(xiàn)登革熱死亡病例。

（3）乙腦防治工作有效推進(jìn)

已制定和完善以疫苗接種、病例監(jiān)測(cè)和媒介監(jiān)測(cè)為核心的乙腦綜合防控策略并逐步在重點(diǎn)地區(qū)加以實(shí)施。截至11月30日，全省累計(jì)報(bào)告乙腦病例43例，無(wú)死亡病例報(bào)告，較去年同期報(bào)告病例（91例）和死亡病例（5例）相比明顯下降，防治效果明顯。

（4）包蟲(chóng)病等重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治成果繼續(xù)鞏固

2020年，持續(xù)開(kāi)展包蟲(chóng)病的防治與監(jiān)測(cè)工作，包蟲(chóng)病流行區(qū)人群包蟲(chóng)病篩查共計(jì)207830人，發(fā)現(xiàn)包蟲(chóng)病患者27例, 流行區(qū)人群包蟲(chóng)病患病率為0.01%，包蟲(chóng)病患者全部進(jìn)行登記管理，登記管理率為100%;流行區(qū)傳染源動(dòng)物感染調(diào)查采集犬糞7274份，犬糞棘球絳蟲(chóng)抗原陽(yáng)性69只, 陽(yáng)性率為0.95%;已達(dá)到了《全國(guó)包蟲(chóng)病重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治規(guī)劃（2016-2020年）》中要求人群包蟲(chóng)病患病率控制在1％以下，犬感染率控制在5％以下的目標(biāo)。

通過(guò)持續(xù)開(kāi)展重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病監(jiān)測(cè)，全省人群土源性線蟲(chóng)病感染率逐年下降，2020年監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示，人群土源性線蟲(chóng)病感染率為5.37%，在2015年（18.75%）的基礎(chǔ)上下降了71.36%，達(dá)到了《全國(guó)包蟲(chóng)病重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治規(guī)劃（2016-2020年）》中要求在2015年的基礎(chǔ)上下降20%以上的目標(biāo)。

（5）健康扶貧疾控工作有序推進(jìn)

按照《云南省深度貧困地區(qū)健康扶貧攻堅(jiān)實(shí)施方案（2018-2020）》和迪慶、怒江“專幫方案”，2020年持續(xù)為迪慶、怒江實(shí)施好河仁慈善基項(xiàng)目提供包蟲(chóng)病防治技術(shù)幫扶指導(dǎo)，助力深度貧困地區(qū)打贏健康扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（6）繼續(xù)鞏固跨境南亞?wèn)|南亞聯(lián)防聯(lián)控項(xiàng)目

2020年在新冠疫情形式下，項(xiàng)目合作改進(jìn)實(shí)施方式，通過(guò)與成員國(guó)舉辦雙邊或多邊視頻會(huì)或研討會(huì)進(jìn)行，與老撾、柬埔寨和孟加拉共舉辦4次項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)或消除瘧疾會(huì)議，進(jìn)一步明確了新冠疫情下的聯(lián)防聯(lián)控工作思路和開(kāi)展的工作，加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行協(xié)調(diào)和信息交流。2020年我所與老撾、柬埔寨和緬甸繼續(xù)簽訂聯(lián)絡(luò)辦公室和聯(lián)合工作站工作協(xié)議，使境外瘧疾和登革熱病例監(jiān)測(cè)、檢測(cè)與治療繼續(xù)正常開(kāi)展，聯(lián)合工作站和聯(lián)絡(luò)辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

同時(shí)，2020年，通過(guò)對(duì)援非醫(yī)療隊(duì)開(kāi)展預(yù)防、診斷和治療技術(shù)培訓(xùn)，以及對(duì)醫(yī)療隊(duì)員瘧疾疑難病例提供專家分析與治療建議，有力地支持我國(guó)醫(yī)療隊(duì)在非洲抗擊瘧疾工作。

（7）衛(wèi)生應(yīng)急事件及時(shí)有效處置

2020年新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，在省委省政府及省衛(wèi)生健康委的領(lǐng)導(dǎo)下，積極響應(yīng)省新冠肺炎防控指揮部的要求，我所共55人累計(jì)1709天次奮斗在新冠防控現(xiàn)場(chǎng)，積極參與“一縣一策”、“邊境督導(dǎo)”和“一對(duì)一援助”等工作，為云南邊境地區(qū)新冠肺炎疫情“外防輸入”做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。其中， 4-6月，45人次4批次累計(jì)1033天次在勐臘縣、孟連縣和瀾滄縣“一對(duì)一”支援新冠肺炎疫情防控工作，強(qiáng)化對(duì)口縣區(qū)新冠肺炎輸入防控、流調(diào)消殺人員培訓(xùn)、建立國(guó)門(mén)疾控新冠肺炎實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)體系；9月，30人累計(jì)277天次參與瑞麗市新冠肺炎全員核酸檢測(cè)，參與起草并完善“云南省全人群核酸檢測(cè)工作應(yīng)急方案”；11月，5人累計(jì)30天次參與孟定新冠肺炎全員核酸檢測(cè)。同時(shí)，積極響應(yīng)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)號(hào)召，組建援外應(yīng)急隊(duì)伍和物資，隨時(shí)準(zhǔn)備赴老撾和緬甸開(kāi)展新冠肺炎防控。當(dāng)然，所內(nèi)也認(rèn)真落實(shí)掃碼出入、體溫監(jiān)測(cè)、外環(huán)境消毒、健康宣教、衛(wèi)生清掃等新冠肺炎防控各項(xiàng)措施，至今無(wú)病例報(bào)告。

3.其他工作有序推進(jìn)

一是資金使用管理合理規(guī)范。加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部分溝通，提前做好預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃進(jìn)度表，保證項(xiàng)目資金合理、合規(guī)使用。二是科研教育水平進(jìn)一步提高。已組織申報(bào)國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目6項(xiàng)（其中“新冠肺炎疫情等公共衛(wèi)生事件的應(yīng)對(duì)、治理及影響”專項(xiàng)項(xiàng)目1項(xiàng)，聯(lián)合基金1項(xiàng)，地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目4項(xiàng)）；組織完成2項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金地區(qū)基金項(xiàng)目的結(jié)題工作；完成1項(xiàng)科研成果（“云南省瘧疾瘧原蟲(chóng)基因組生物信息數(shù)據(jù)庫(kù)建立及其運(yùn)用”）的評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)勵(lì)推薦工作，目前評(píng)審結(jié)果正在公示；三是黨建工作深入推進(jìn)。2020年以來(lái)，省寄防所黨委充分發(fā)揮政治引領(lǐng)作用，帶領(lǐng)各黨支部、全體黨員和全所干部職工認(rèn)真落實(shí)年度目標(biāo)任務(wù)，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化、“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流；比學(xué)趕超，奮勇?tīng)?zhēng)先”精神專項(xiàng)活動(dòng)、基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年、在職黨員到社區(qū)報(bào)到為群眾志愿服務(wù)、道德講堂等工作，切實(shí)加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作，再次通過(guò)復(fù)評(píng)審并獲得第六批“全國(guó)文明單位”稱號(hào)，積極挖掘和選樹(shù)先進(jìn)典型，著力加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，為推進(jìn)健康云南建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)政治和組織保證。四是黨風(fēng)廉政建設(shè)深入推進(jìn)。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和省委實(shí)施辦法，馳而不息整治“四風(fēng)；認(rèn)真開(kāi)展形式主義、官僚主義專項(xiàng)整治，以及利用名貴特產(chǎn)類特殊資源謀取私利整治專項(xiàng)治理；貫徹省衛(wèi)生健康委印發(fā)《建立健全全省疾控系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制工作方案》要求，強(qiáng)化單位醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和行業(yè)自律能力；加強(qiáng)學(xué)術(shù)誠(chéng)信教育和監(jiān)督，與科教部門(mén)共同對(duì)擬投稿論文、科技成果申報(bào)、科研課題申報(bào)等進(jìn)行誠(chéng)信監(jiān)督，落實(shí)申報(bào)前公示制度。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

本所前身為云南瘧疾防治研究所， 2001年經(jīng)省政府批準(zhǔn)成立云南省寄生蟲(chóng)病防治所，是一個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位，屬于公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。主要分設(shè)機(jī)構(gòu)有行政辦、人事科、規(guī)財(cái)科、黨政辦公室、總務(wù)科、科研教育科、瘧疾防治科、應(yīng)急辦、項(xiàng)目辦公室、蟲(chóng)媒病毒性防治科、蠕蟲(chóng)病防治科、臨床科12個(gè)部門(mén)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南省寄生蟲(chóng)病防治所部門(mén)2020年末實(shí)有人員編制82人。其中：我所編制95人，其中事業(yè)編制95人，分管理崗位10個(gè)，專業(yè)技術(shù)崗位80個(gè)，工勤編制5人。在職在編實(shí)有行政人員0人，事業(yè)人員82.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1.00人。其中：離休1人，退休47人。

實(shí)有車(chē)輛編制9輛，在編實(shí)有車(chē)輛7輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省寄生蟲(chóng)病防治所部門(mén)2020年度收入合計(jì)5,878.25萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,982.57萬(wàn)元，占總收入的84.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入890.40萬(wàn)元，占總收入的15.15%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入5.27萬(wàn)元，占總收入的0.09%。總收入較上年增長(zhǎng)36.08%，其中：財(cái)政撥款收入較上年增長(zhǎng)36.56%，主要原因是：主要是中央補(bǔ)助資金、科技廳財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目資金、新型冠狀病毒感染肺炎防控專項(xiàng)資金、商務(wù)廳項(xiàng)目資金增加；事業(yè)收入增加329.59萬(wàn)元，主要是:根據(jù)政府會(huì)計(jì)制度，橫向課題收入從其他收入計(jì)入事業(yè)收入-非同級(jí)財(cái)政撥款；其他收入比上年減少30.80萬(wàn)元，主要原因是：本年度其他收入只有利息收入和省衛(wèi)生健康委員會(huì)撥入的特崗津貼、稅務(wù)局返還的個(gè)人所得稅2%手續(xù)費(fèi)

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省寄生蟲(chóng)病防治所部門(mén)2020年度支出合計(jì)5,509.27萬(wàn)元。其中：基本支出1,463.28萬(wàn)元，占總支出的26.56%；項(xiàng)目支出4,046.00萬(wàn)元，占總支出的73.44%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。總支出較上年增加52.63%，其中，基本支出較上年減少0.03%，主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例下調(diào)；項(xiàng)目支出較上年增加48.36%，主要原因是：本年度新增省級(jí)預(yù)防控制機(jī)構(gòu)遷建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1384.95萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障云南省寄生蟲(chóng)病防治所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,463.28萬(wàn)元。主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例下調(diào)，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,360.05萬(wàn)元，占基本支出的92.95%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)103.23萬(wàn)元，占基本支出的7.05%。

2020年度用于保障云南省寄生蟲(chóng)病防治所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,463.28萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少57.11萬(wàn)元，減少了3.75%。日常支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1319.77萬(wàn)元，占基本支出的90.16%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)103.04萬(wàn)元，占基本支出的7.04%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障云南省寄生蟲(chóng)病防治所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4045.99萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1956.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為93.66%。主要原因2020年開(kāi)展新型冠狀病毒感染肺炎疫情應(yīng)急處置增加經(jīng)費(fèi)623.26萬(wàn)元，2020年新中心遷建項(xiàng)目資金新增經(jīng)費(fèi)1384.95萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省寄生蟲(chóng)病防治所部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,151.79萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.51%。項(xiàng)目支出較上年增加41.25%。主要原因是：2020年開(kāi)展新型冠狀病毒感染肺炎疫情應(yīng)急處置增加經(jīng)費(fèi)623.26萬(wàn)元，2020年新中心遷建項(xiàng)目資金新增經(jīng)費(fèi)1384.95萬(wàn)元，相比2019年中央資金重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目和基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金有所調(diào)增。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.科學(xué)技術(shù)（類）支出113.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.20%。主要用于本部門(mén)衛(wèi)生健康行業(yè)基礎(chǔ)研究計(jì)劃、重大科技專項(xiàng)、高層次人才培養(yǎng)引進(jìn)等方面項(xiàng)目支出；

 2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出139.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.70%。主要用于本部門(mén)行政事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、撫恤金等方面的支出；

 3.衛(wèi)生健康（類）支出4,810.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.37%。主要用于保障本部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公共衛(wèi)生等方面的項(xiàng)目支出；

 4.住房保障（類）支出89.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.73%。主要用于本部門(mén)職工住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省寄生蟲(chóng)病防治所部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為26.48萬(wàn)元，支出決算為53.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的200.34%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為52.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的215.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.12%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：因疫情防控需要，單位新增預(yù)算采購(gòu)標(biāo)本運(yùn)輸車(chē)等專業(yè)車(chē)輛

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加21.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.83萬(wàn)元，下降100.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加22.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.71%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：1.因疫情防控需要，單位新增預(yù)算采購(gòu)標(biāo)本運(yùn)輸車(chē)等專業(yè)車(chē)輛；2.有關(guān)單位嚴(yán)控一般性支出，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年有所壓減;3.單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用增長(zhǎng)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出52.59萬(wàn)元，占99.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬(wàn)元，占0.87%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出52.59萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出30.00萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛1輛。因疫情防控需要，單位新增預(yù)算采購(gòu)標(biāo)本運(yùn)輸車(chē)1輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出22.59萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。主要用于疾病預(yù)防控制及公務(wù)出行所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.46萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.46萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有關(guān)州市、上級(jí)部門(mén)到我單位調(diào)研指導(dǎo)工作等方面發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省寄生蟲(chóng)病防治所部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，云南省寄生蟲(chóng)病防治所資產(chǎn)總額5438.42萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2169.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1871.28萬(wàn)元（固定資產(chǎn)原值4258.71萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊2387.43萬(wàn)元），無(wú)形資產(chǎn)12.77萬(wàn)元（無(wú)形資產(chǎn)原價(jià)13.5萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷0.73萬(wàn)元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1894.64萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加487.63萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加11.50萬(wàn)元（凈值）,無(wú)形資產(chǎn)增加10.54萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額254.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出251.82萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.29萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額212.18萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我所無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專用名詞。

附件下載：附件1-13

附表1-13.xls