云南省寄生蟲病防治所2022年預(yù)算公開
時(shí)間：2022-02-08
瀏覽量：2599
附件1
云南省寄生蟲病防治所2022年預(yù)算公開目錄
第一部分云南省寄生蟲病防治所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分云南省寄生蟲病防治所2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2
云南省寄生蟲病防治所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省寄生蟲病防治所隸屬云南省衛(wèi)生健康委員會(huì)，屬于財(cái)政全額撥款單位。主要工作任務(wù)為預(yù)防控制全省以瘧疾、登革熱、乙腦為主的寄生蟲病，為其提供技術(shù)支持及防治保障。具體開展寄生蟲病監(jiān)測(cè)防治與咨詢，相關(guān)疾病研究與技術(shù)指導(dǎo)，相關(guān)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省寄生蟲病防治所前身為云南瘧疾防治研究所，成立于1956年，成立初期在瘧疾疫情高發(fā)區(qū)西雙版納州勐?？h，后搬至思茅市西園路6號(hào)。2001年經(jīng)省政府批準(zhǔn)成立云南省寄生蟲病防治所，是一個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位，屬于公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。主要分設(shè)機(jī)構(gòu)有行政辦、人事科、規(guī)財(cái)科、黨政辦公室、總務(wù)科、科研教育科、瘧疾防治科、應(yīng)急辦、項(xiàng)目辦公室、蟲媒病毒性防治科、蠕蟲病防治科、臨床科、紀(jì)檢辦、中心實(shí)驗(yàn)室14個(gè)部門。我所編制95人，其中分管理崗位10個(gè)，專業(yè)技術(shù)崗位79個(gè)，工勤編制6人。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年，在省衛(wèi)生健康委領(lǐng)導(dǎo)下，云南省寄生蟲病防治所認(rèn)真落實(shí)新冠疫情防控下全省疾病預(yù)防控制工作，扎實(shí)推進(jìn)全省重要寄生蟲病及蟲媒病毒性傳染病防控各項(xiàng)工作開展，獲得了可喜成績(jī)。
1、接受并通過WHO消除瘧疾評(píng)估組對(duì)中國(guó)無瘧疾的評(píng)估，認(rèn)真開展消除瘧疾后防止再傳播工作。
2021年5月17-23日，云南省代表中國(guó)接受世界衛(wèi)生組織國(guó)家消除瘧疾現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證，圓滿通過了世衛(wèi)組織專家現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證。2021年6月30日世界衛(wèi)生組織官方宣布“中國(guó)通過了消除瘧疾認(rèn)證”。進(jìn)入消除瘧疾后，認(rèn)真努力做好我省消除瘧疾后防止再傳播、鞏固消除瘧疾成果工作：一是制定消除瘧疾后防止再傳播政策措施。制定印發(fā)了《消除瘧疾后防止輸入再傳播技術(shù)方案》（云寄發(fā)〔2021〕4號(hào)）；為應(yīng)對(duì)邊境新冠肺炎疫情防控嚴(yán)峻形勢(shì)下，保障邊境一線卡點(diǎn)防控人員因蚊蟲跨境叮咬引起瘧疾、登革熱、乙腦等重要蟲媒傳染病傳播，制定印發(fā)了《關(guān)于新冠肺炎疫情防控形式下邊境地區(qū)重要蟲媒傳染病疫情防控指導(dǎo)建議》。二是強(qiáng)化全省輸入瘧疾監(jiān)測(cè)。共開展發(fā)熱病人血檢11.6萬人次，開展媒介種群常規(guī)監(jiān)測(cè)省、州縣級(jí)參比實(shí)驗(yàn)室鏡檢、PCR檢測(cè)蟲種符合率均為100%，未出現(xiàn)本地瘧疾感染病例。三是駐點(diǎn)防控指導(dǎo)。7月以來，派出2支隊(duì)伍8人分別前往德宏州盈江縣和臨滄市耿馬縣等邊境縣駐點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，并與德宏、臨滄討論制定了《2021年省州市縣防止輸入瘧疾再傳播三道防線工作方案》，有效防止邊境地區(qū)跨境輸入再傳播。四是舉辦了“云南省邊境地區(qū)2021年跨境瘧疾聯(lián)防聯(lián)控工作研討會(huì)”、“2021年省州市縣盈江縣防止輸入瘧疾再傳播三道防線聯(lián)合工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”、“云南省消除瘧疾后防止輸入再傳播實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班”2期，提高了全省防止消除瘧疾后再傳播工作技術(shù)和防控能力。
2、包蟲病等重要寄生蟲病發(fā)病率逐年下降。
(1)是認(rèn)真組織開展全省包蟲病、土源性線蟲病、肝吸蟲病、絳/囊蟲病和廣州管圓線蟲病等寄生蟲病監(jiān)測(cè)工作。(2)是重要寄生蟲病發(fā)病率逐年下降，全省包蟲病流行區(qū)人群患病率控制在0.01%，包蟲病患者登記管理率100%，犬感染率0.63%；全省人群土源性線蟲病感染率為6.37%，持續(xù)逐年下降。(3)是加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)工作，舉辦了2期包蟲病防治技術(shù)培訓(xùn)班和1期重點(diǎn)寄生蟲病防治技術(shù)培訓(xùn)班及其全省寄生蟲病防治技術(shù)競(jìng)賽。
3、登革熱等重要蟲媒病毒性傳染病持續(xù)保持無本地感染病例。
(1)是截止2021年9月30日，無登革熱、寨卡病毒病及其基孔肯雅熱本地病例；蟲媒科組織全省32個(gè)縣（含22個(gè)媒介監(jiān)測(cè)縣）開展登革熱病例和媒介監(jiān)測(cè)，累計(jì)監(jiān)測(cè)9853戶，發(fā)現(xiàn)陽性戶數(shù)430戶，發(fā)現(xiàn)積水容器13682個(gè)，陽性積水628個(gè)，32個(gè)病例監(jiān)測(cè)縣累計(jì)監(jiān)測(cè)發(fā)熱病人數(shù)15655例，疑似1831例，檢測(cè)4810例，發(fā)現(xiàn)陽性2例。(2)是完成重點(diǎn)縣督導(dǎo)15縣次，舉辦蟲媒傳染病防控技術(shù)培訓(xùn)班2期。(3)是組織8個(gè)縣開展乙腦病例和媒介監(jiān)測(cè)，乙型腦炎病例較去年同期（17例）下降了47.06%。
4、科研成果突出
2021年，獲得1項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目，8項(xiàng)項(xiàng)目云南省科技廳項(xiàng)目；獲得2項(xiàng)云南省衛(wèi)生科技成果獎(jiǎng)獎(jiǎng)；與昆明醫(yī)科大學(xué)、大理大學(xué)和昆明理工大學(xué)開展聯(lián)合研究生培養(yǎng)11名（其中老撾留學(xué)生3名），昆明醫(yī)科大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院本科實(shí)習(xí)生6人。
5、衛(wèi)生應(yīng)急成效顯著
(1)是進(jìn)一步完善了應(yīng)急隊(duì)伍的建設(shè)、培訓(xùn)裝備和物資儲(chǔ)備；(2)是截至10月20日，按照省指揮部和省衛(wèi)健委安排，累計(jì)派出4批次94人次參與國(guó)內(nèi)外新冠肺炎疫情處置工作。
6、瘧疾和登革熱等重要蟲媒傳染病跨境聯(lián)防聯(lián)控合作機(jī)制不斷完善
(1)是持續(xù)開展緬甸、老撾、越南和柬埔寨的瘧疾和登革熱聯(lián)防聯(lián)控合作，合作機(jī)制不斷完善項(xiàng)；(2)是瀾湄流域及其孟中印緬區(qū)域監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)不斷完善三是完成了瀾湄流域瘧疾/登革熱預(yù)測(cè)預(yù)警平臺(tái)2.0建設(shè)。
7、其他工作
繼續(xù)保持“全國(guó)文明單位”稱號(hào)；認(rèn)真組織開展各項(xiàng)安全生產(chǎn)落實(shí)工作，全年無重大安全事故發(fā)生；修改完善單位規(guī)章制定，制定了單位十四五發(fā)展規(guī)劃等。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制95人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制95人。在職實(shí)有84人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 84人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 48人，其中： 離休 1人，退休 47人。
車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 2437.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1777.91萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入343.86萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入4.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)311.98萬元。
與上年對(duì)比增加5.78%，主要原因是防控經(jīng)費(fèi)增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入2089.89萬元，其中:本年收入1777.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)311.98萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1777.91萬元（本級(jí)財(cái)力1777.91萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加5.71%，主要原因是2021年在職人員增加，工資增加，調(diào)整薪級(jí)、崗位工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)調(diào)資、職稱變動(dòng)增資，上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出2437.75萬元。財(cái)政撥款安排支出 1777.91萬元，其中：基本支出1377.91萬元，與上年對(duì)比增加3.62%，主要原因是2021年在職人員增加，工資增加，調(diào)整薪級(jí)、崗位工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)調(diào)資、職稱變動(dòng)增資；項(xiàng)目支出400萬元，與上年對(duì)比增加5.26%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出﹣行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出﹣事業(yè)單位離退休17.16萬元，主要用于事業(yè)單位的離退休人員費(fèi)用支出
社會(huì)保障和就業(yè)支出﹣行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出﹣機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)出112.52萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
衛(wèi)生健康支出﹣公共衛(wèi)生﹣疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)1,031.37萬元，主要用于疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出一公共衛(wèi)生一重大公共衛(wèi)生服務(wù)400.00萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出﹣行政事業(yè)單位醫(yī)療﹣事業(yè)單位醫(yī)療82.84萬元，主要用于用于財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出一行政事業(yè)單位醫(yī)療﹣公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助39.80萬元，主要用于財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出﹣行政事業(yè)單位醫(yī)療﹣其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.22萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助之外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
住房保障支出一住房改革支出﹣?zhàn)》抗e金88.00萬元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
云南省寄生蟲病防治所不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-與中央配套事項(xiàng)，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云南省寄生蟲病防治所不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云南省寄生蟲病防治所不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目18個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額187.80萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算187.80萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省寄生蟲病防治所2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)34.52萬元，較上年增加7.30萬元，增長(zhǎng)26.82%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南省寄生蟲病防治所2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省寄生蟲病防治所2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.95萬元，較上年減少0.06萬元，下降2.99%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待30人次。
減少原因是根據(jù)厲行節(jié)約原則，本所制度公務(wù)接待管理辦法，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省寄生蟲病防治所2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為32.57萬元，較上年增加7.36萬元，增長(zhǎng)19.65%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.57萬元，較上年增加7.36萬元，增長(zhǎng)19.65%。年末公務(wù)用車保有量為9輛。
增加原因是單位負(fù)責(zé)全省瘧疾、登革熱、包蟲病等疾病防治工作，工作量大，工作地點(diǎn)比較偏遠(yuǎn)，路面情況惡劣，單位車輛老舊，維修費(fèi)用高。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
22個(gè)重點(diǎn)縣全年開展媒介常規(guī)監(jiān)測(cè)32個(gè)重點(diǎn)縣全年開展病例監(jiān)測(cè)；在登革熱疫情發(fā)生的地區(qū)推廣和應(yīng)用登革熱“網(wǎng)格化”管理模式，及時(shí)、規(guī)范處置疫情，提高知識(shí)知曉率和個(gè)人防護(hù)知曉率，省級(jí)技術(shù)人員駐點(diǎn)指導(dǎo)；完成伊蚊對(duì)常用殺蟲劑敏感性評(píng)價(jià)；完成2個(gè)技術(shù)培訓(xùn)班，完成1次工作年會(huì)；省級(jí)完成16個(gè)縣次督導(dǎo)和考核。乙腦：8個(gè)重點(diǎn)縣5-10月開展媒介監(jiān)測(cè)；8個(gè)縣重點(diǎn)縣全年開展病例監(jiān)測(cè)；在昭通乙腦工作站開展乙腦媒介調(diào)查和病毒檢測(cè)、人群抗體水平調(diào)查；完成1個(gè)技術(shù)培訓(xùn)班；完成督導(dǎo)和考核。按照國(guó)家13部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)防止瘧疾輸入再傳播管理辦法的通知》要求，指導(dǎo)全省做好消除瘧疾后防止輸入再傳播各項(xiàng)工作、繼續(xù)鞏固消除瘧疾成果；繼續(xù)維持全省靈敏的瘧疾監(jiān)測(cè)和響應(yīng)體系，確保全省無本地感染病例發(fā)生；加強(qiáng)消除瘧疾隊(duì)伍能力建設(shè)；加強(qiáng)瘧疾病例審核和管理工作，提高全省瘧疾病例的流行病學(xué)調(diào)查工作質(zhì)量，加強(qiáng)邊境重點(diǎn)地區(qū)幫扶和管控，對(duì)邊境大型施工地和抵邊村寨加強(qiáng)瘧疾傳播風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和干預(yù)。在30個(gè)縣全年開展媒介常規(guī)監(jiān)測(cè)；在32個(gè)重點(diǎn)縣全年開展疑似病例監(jiān)測(cè)；在流行季節(jié)前儲(chǔ)備病原檢測(cè)試劑及耗材1批；及時(shí)開展疫情處置和省級(jí)駐點(diǎn)指導(dǎo)。組織開展全所實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理和生物安全管理，規(guī)范處置感染性生物樣本和生物垃圾，嚴(yán)格管理易制毒試劑，生物安全事故零發(fā)生。全面提高本所實(shí)驗(yàn)室軟硬件能力，以應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎等新發(fā)再發(fā)重大傳染病疫情處置需要。建立和完善重點(diǎn)寄生蟲病防治監(jiān)測(cè)體系，加強(qiáng)對(duì)各級(jí)專業(yè)人員寄生蟲病防治技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。全省鉤蟲等土源性線蟲感染率持續(xù)下降，控制重點(diǎn)地區(qū)食源性寄生蟲病疫情暴發(fā)。做好傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，加強(qiáng)應(yīng)急物資儲(chǔ)備和更新、隊(duì)員培訓(xùn)及能力提升，有效處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件、新發(fā)再發(fā)傳染病和各種自然災(zāi)害。云南省寄生蟲病防治所醫(yī)院于2020年6月28日設(shè)立，是云南省寄生蟲病防治所的內(nèi)設(shè)部門；主要負(fù)責(zé)全省瘧疾、登革熱、乙腦、廣州管圓線蟲病、肝吸蟲病、囊蟲病、旋毛蟲病、包蟲病等重要寄生蟲病及蟲媒病毒性疾病及其寨卡病毒、黃熱病、基孔肯雅熱等重大新發(fā)蟲媒傳染病診療、科研、培訓(xùn)及其診療技術(shù)儲(chǔ)備；醫(yī)院踐行醫(yī)防結(jié)合，提升云南及其周邊國(guó)家重大熱帶傳染病臨床救治能力，為更好服務(wù)人民群眾身體健康奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 幫助老撾試點(diǎn)部署重大蟲媒傳染病監(jiān)控預(yù)警平臺(tái)，建立中老蟲媒傳染病聯(lián)合防控云服務(wù)數(shù)據(jù)中心。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。
2.基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括一般人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、死亡一次性撫恤等。
3.項(xiàng)目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省寄生蟲病防治所部門2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云南省寄生蟲病防治所部門資產(chǎn)總額8248.63萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2402.00萬元，固定資產(chǎn)2444.49萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程3384.96萬元，無形資產(chǎn)11.27萬元，其他資產(chǎn)5.91萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2810.22萬元，其中固定資產(chǎn)增加573.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
