云南省寄生蟲病防治所2021年度部門決算

目錄

第一部分  云南省寄生蟲病防治所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省寄生蟲病防治所概況

一、主要職能

（一）主要職能

我所隸屬云南省衛(wèi)生健康委員會，屬于財政全額撥款單位。主要工作任務為預防控制全省以瘧疾、登革熱、乙腦為主的寄生蟲病，為其提供技術支持及防治保障。具體開展寄生蟲病監(jiān)測防治與咨詢，相關疾病研究與技術指導，相關專業(yè)技術培訓等。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，在省衛(wèi)生健康委領導下，我所認真落實新冠疫情防控下全省疾病預防控制工作，扎實推進全省重要寄生蟲病及蟲媒病毒性傳染病防控各項工作開展，獲得了可喜成績。

1、接受并通過WHO消除瘧疾評估組對中國無瘧疾的評估，認真開展消除瘧疾后防止再傳播工作。

2021年5月17至23日，云南省代表中國接受世界衛(wèi)生組織國家消除瘧疾現(xiàn)場認證，圓滿通過了世衛(wèi)組織專家現(xiàn)場認證。2021年6月30日世界衛(wèi)生組織官方宣布“中國通過了消除瘧疾認證”。進入消除瘧疾后，認真努力做好我省消除瘧疾后防止再傳播、鞏固消除瘧疾成果工作：一是制定消除瘧疾后防止再傳播政策措施。制定印發(fā)了《消除瘧疾后防止輸入再傳播技術方案》（云寄發(fā)〔2021〕4號）；為應對邊境新冠肺炎疫情防控嚴峻形勢下，保障邊境一線卡點防控人員因蚊蟲跨境叮咬引起瘧疾、登革熱、乙腦等重要蟲媒傳染病傳播，制定印發(fā)了《關于新冠肺炎疫情防控形式下邊境地區(qū)重要蟲媒傳染病疫情防控指導建議》。二是強化全省輸入瘧疾監(jiān)測。共開展發(fā)熱病人血檢11.6萬人次，開展媒介種群常規(guī)監(jiān)測省、州縣級參比實驗室鏡檢、PCR檢測蟲種符合率均為100%，未出現(xiàn)本地瘧疾感染病例。三是駐點防控指導。7月以來，派出2支隊伍8人分別前往德宏州盈江縣和臨滄市耿馬縣等邊境縣駐點現(xiàn)場指導，并與德宏、臨滄討論制定了《2021年省州市縣防止輸入瘧疾再傳播三道防線工作方案》，有效防止邊境地區(qū)跨境輸入再傳播。四是舉辦了“云南省邊境地區(qū)2021年跨境瘧疾聯(lián)防聯(lián)控工作研討會”、“2021年省州市縣盈江縣防止輸入瘧疾再傳播三道防線聯(lián)合工作業(yè)務培訓班”、“云南省消除瘧疾后防止輸入再傳播實用技術培訓班”2期，提高了全省防止消除瘧疾后再傳播工作技術和防控能力。

2、包蟲病等重要寄生蟲病發(fā)病率逐年下降。

(1)是認真組織開展全省包蟲病、土源性線蟲病、肝吸蟲病、絳/囊蟲病和廣州管圓線蟲病等寄生蟲病監(jiān)測工作。(2)是重要寄生蟲病發(fā)病率逐年下降，全省包蟲病流行區(qū)人群患病率控制在0.01%，包蟲病患者登記管理率100%，犬感染率0.63%；全省人群土源性線蟲病感染率為6.37%，持續(xù)逐年下降。(3)是加強技術培訓工作，舉辦了2期包蟲病防治技術培訓班和1期重點寄生蟲病防治技術培訓班及其全省寄生蟲病防治技術競賽。

3、登革熱等重要蟲媒病毒性傳染病持續(xù)保持無本地感染病例。

(1)是截止2021年9月30日，無登革熱、寨卡病毒病及其基孔肯雅熱本地病例；蟲媒科組織全省32個縣（含22個媒介監(jiān)測縣）開展登革熱病例和媒介監(jiān)測，累計監(jiān)測9853戶，發(fā)現(xiàn)陽性戶數(shù)430戶，發(fā)現(xiàn)積水容器13682個，陽性積水628個，32個病例監(jiān)測縣累計監(jiān)測發(fā)熱病人數(shù)15655例，疑似1831例，檢測4810例，發(fā)現(xiàn)陽性2例。(2)是完成重點縣督導15縣次，舉辦蟲媒傳染病防控技術培訓班2期。(3)是組織8個縣開展乙腦病例和媒介監(jiān)測，乙型腦炎病例較去年同期（17例）下降了47.06%。

4、科研成果突出

2021年，獲得1項國家自然科學基金項目，8項項目云南省科技廳項目；獲得2項云南省衛(wèi)生科技成果獎獎；與昆明醫(yī)科大學、大理大學和昆明理工大學開展聯(lián)合研究生培養(yǎng)11名（其中老撾留學生3名），昆明醫(yī)科大學公共衛(wèi)生學院本科實習生6人。

5、衛(wèi)生應急成效顯著

(1)是進一步完善了應急隊伍的建設、培訓裝備和物資儲備；(2)是截至10月20日，按照省指揮部和省衛(wèi)健委安排，累計派出4批次94人次參與國內外新冠肺炎疫情處置工作。

6、瘧疾和登革熱等重要蟲媒傳染病跨境聯(lián)防聯(lián)控合作機制不斷完善

(1)是持續(xù)開展緬甸、老撾、越南和柬埔寨的瘧疾和登革熱聯(lián)防聯(lián)控合作，合作機制不斷完善項；(2)是瀾湄流域及其孟中印緬區(qū)域監(jiān)測、檢測、培訓網絡不斷完善三是完成了瀾湄流域瘧疾/登革熱預測預警平臺2.0建設。

7、其他工作

繼續(xù)保持“全國文明單位”稱號；認真組織開展各項安全生產落實工作，全年無重大安全事故發(fā)生；修改完善單位規(guī)章制定，制定了單位十四五發(fā)展規(guī)劃等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省寄生蟲病防治所部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，為云南省寄生蟲病防治所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省寄生蟲病防治所部門2021年末實有人員編制84人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制84人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員84人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人（離退休人員工資業(yè)務已移交省社保局）。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

說明：云南省寄生蟲病防治所無政府性基金預算財政撥款收入支出和國有資本經營預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省寄生蟲病防治所部門2021年度收入合計5,992.55萬元。其中：財政撥款收入5,259.12萬元，占總收入的87.76%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入717.83萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的11.98%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入15.60萬元，占總收入的0.26%。總收入較上年增長36.08%，其中：財政撥款收入較上年增長19.07%，主要原因是：科技廳財政補助項目資金、商務廳項目資金增加；事業(yè)收入減少19.38%，主要是:橫向課題收入減少；其他收入比上年增加10.33萬元，主要原因是：云南省衛(wèi)生科技教育管理協(xié)會撥入科技成果獎、稅務局返還的個人所得稅2%手續(xù)費。

二、支出決算情況說明

云南省寄生蟲病防治所部門2021年度支出合計5,967.96萬元。其中：基本支出1,390.77萬元，占總支出的23.30%；項目支出4,577.19萬元，占總支出的76.70%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。基本支出較上年減少4.96%，主要原因是：人員經費比例減少；項目支出較上年減少13.13%，主要原因是：減少突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理經費。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省寄生蟲病防治所機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,390.77萬元。較上年減少4.96%，主要原因是：人員經費比例減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,284.80萬元，占基本支出的92.38%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費105.97萬元，占基本支出的7.62%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障云南省寄生蟲病防治所機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出4,577.19萬元。項目支出較上年增加13.13%，主要原因是：2021年度醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項資金2,000.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：主要用于2021年度醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項資金，2021年基本公共衛(wèi)生服務補助資金，2021年重大傳染病防控中央結算經費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省寄生蟲病防治所部門2021年度一般公共預算財政撥款支出5,259.12萬元，占本年支出合計的88.12%。項目支出較上年增加13.13%，主要原因是：2021年度醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項資金，2021年基本公共衛(wèi)生服務補助資金，2021年重大傳染病防控中央結算經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務（類）支出6.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。主要用于2020年高層次人才特殊生活補貼項目經費；

2．科學技術（類）支出114.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.18%。主要用于本部門衛(wèi)生健康行業(yè)基礎研究計劃、重大科技專項、高層次人才培養(yǎng)引進等方面項目支出；

3．社會保障和就業(yè)（類）支出136.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.60%。主要用于本部門行政事業(yè)單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、撫恤金等方面的支出；

4．衛(wèi)生健康（類）支出4,865.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.51%。主要用于保障本部門正常運轉和公共衛(wèi)生等方面的項目支出；

5．商業(yè)服務業(yè)等（類）支出46.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.89%，主要用于對外援助項目方面的支出；

6．住房保障（類）支出89.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.70%，主要用于本部門職工住房公積金繳費支出；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省寄生蟲病防治所部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為29.23萬元，支出決算為24.03萬元，完成預算的82.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為23.79萬元，完成預算的87.41%；公務接待費支出決算為0.24萬元，完成預算的11.77%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴控一般性支出，公務用車運行維護費有所壓減，單位認真貫徹落實厲行節(jié)約相關規(guī)定，嚴格控制公務接待費用增長。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年減少29.02萬元，下降54.70%。其中：因公出國（境）費支出決算同比不變；公務用車購置及運行費支出決算減少28.79萬元，下降54.76%；公務接待費支出決算減少0.22萬元，下降48.73%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因嚴控一般性支出，公務用車運行維護費有所壓減，單位認真貫徹落實厲行節(jié)約相關規(guī)定，嚴格控制公務接待費用增長。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出23.79萬元，占99.02%；公務接待費支出0.24萬元，占0.98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2021年無因公出國（境）費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出23.79萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。2021年無公務用車購置支出。

公務用車運行維護支出23.79萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于疾病預防控制及公務出行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.24萬元。其中：

國內接待費支出0.24萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有關州市、上級部門到我單位調研指導工作等方面發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2021年無國（境）外接待費支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省寄生蟲病防治所部門2021年機關運行經費支出0.00萬元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，云南省寄生蟲病防治所部門資產總額8,248.63萬元，其中，流動資產2,402.00萬元，固定資產2,444.48萬元（固定資產原值5,122.11萬元，固定資產累計折舊2,677.63萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程3,384.96萬元，無形資產11.27萬元（無形資產原價14.01萬元，無形資產累計攤銷2.74萬元），其他資產5.92萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2,810.22萬元，其中固定資產增加573.21萬元。本年度無處置房屋建筑物情況；本年度無處置車輛情況；報廢報損資產51項，賬面原值47.72萬元，2021年殘值未做處理，待2022年殘值處置后，資產處置收入上繳國庫；本年度無出租房屋情況。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額682.68萬元，其中：政府采購貨物支出682.68萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額676.99萬元，占政府采購支出總額的99.17%。

四、部門績效自評情況

云南省寄生蟲病防治所2021年項目為：省寄防所重大公共衛(wèi)生及應急處置專項資金，自評得分99.44分，自評等級為優(yōu)，詳見項目支出績效指標表（附表12）。不涉及整體支出績效自評報告（附表10）和整體支出績效自評表（附表11）。

五、其他重要事項情況說明

我所無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。

2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

3.基本支出：保障機構正常運轉的日常支出、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括一般人員經費、公用經費、工作經費、業(yè)務費、死亡一次性撫恤等。

4.項目支出：為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支。

云南省寄生蟲病防治所2021年績效自評表.xlsx

云南省寄生蟲病防治所2021年決算公開報表.xlsx